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2017年济阳县人民法院部门预算编制说明

来源:   发布时间: 2017年11月01日

2017年济阳县人民法院部门预算编制说明

  • 单位主要职能

济阳县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,并依法独立行使审判权,。其主要职责是:

  • 依法审判法律规定有基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
  • 审判上级人民法院交审和其他基层人民法院移送的刑事、民事、行政等案件。
  • 依照法律监督程序,审理刑事、民事、行政再审案件。
  • 执行本院已发生法律效力的判决、裁定、调节及国家行政机关申请执行的案件。
  • 依法决定国家赔偿。
  • 依法办理外地法院的委托事项。
  • 负责本院的司法鉴定工作和档案管理工作。
  • 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员。
  • 负责本院的监察工作。
  • 管理人民法院的有关经费和物资装备。
  • 结合审判业务参与社会治安综合治理工作,开展法律宣传。
  • 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

济阳县人民法院部门预算包括:院机关预算、院属1个事业单位预算。

纳入济阳县人民法院2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

济阳县人民法院(机关)

2

司法科学技术鉴定中心

三、收入预算

2017年我单位收入总计3470.07万元。具体包括:

(一)公共财政拨款2120.27万元,包括:经费拨款(补助)    1289.82万元、纳入预算管理非税收入414.45万元、上级财政转移支付安排416万元。

上年结转1349.8万元,全部为一般公共预算基本支出结转。

四、2017年我单位支出3470.07万元。

(一)基本支出3054.07万元。

1、工资福利支出:1219.97万元

在编在职人员工资:802.93万元。

社保缴费:169.36万元。(养老金、医疗金)

奖金:201.03万元。该奖金为市级文明单位奖金。

其他工资福利支出46.71万元:该项支出为在职干警加班补贴。

2、对个人和家庭的补助支出: :108.59万元

(1)离休费2.21万元。

(2)退职费1.05万元。

(3)住房公积金28.95万元。

(4)生活补助66.38万元。包括餐厅支出56万元和遗属补助费10.38万元。

(5)医疗费10万元。

3、商品和服务支出1725.51万元。

(1)办公费 50万元。

(2)印刷费  5万元。

(3)招待费3万元。

(4)工会经费20万元。

(5)水费8万元。

(6)电费60万元。

(7)取暖费40万元。

(8)物业管理费30万元。

(9)公务用车运行维护费5万元。

(10)差旅费60万元。

(11)维修费35万元,为院办公楼、法庭维修及设备维修费。

(12)租赁费8万元,其中包括场地租赁费5万元。

(13)会议费5万元。

(14)培训费30万元。

(15)劳务费486万元。该项为聘用及临时人员工资、保险、绩效费用,部分档案数字化劳务费用。

(16)邮电费75.6万元。

(17)被装购置费30万元。

(18)其他交通费5万元。

(19)其他商品和服务支出333万元。其中贫困村帮扶款10万元,慰问老干部费用3万元,法律宣传费10万元,业务资料费10万元,特困申请执行救助基金100万元,退诉讼费200万元。

(20)崔寨法庭建设支出336.91万元(明细见附件3)。

(21)办公设备购置40万元(明细见附件1)。

(22)信息网络及软件购置更新60万元。

(二)项目支出416万元。

1、商品和服务支出 118.4万元。

(1)公务用车运行维护费55万元。

(2)其他交通费用15万元。

(3)邮电费4.4万元。

(4)劳务费44万元,包括陪审费10万元、案件鉴定评估翻译等费用10万元及部分档案数字化劳务费。

2、其他资本性支出297.6万元

(1)公务用车购置60万元。

(2)业务设备购置91万元(明细见附件1)。其中办公设备购置68万元,剩余为崔寨法庭家具款。

(3)信息化建设146.6万元。明细见附件2

五、“三公”经费预算说明

2017年,本部门“三公”经费预算112.93万元,其中:现有公务用车14辆,公务用车运行费60万元,公务用车购置费60万元(用于购置执法执勤车辆);公务招待费3万元,预计招待团组4个、人次103人。2017年“三公”经费预算比2016年决算变化情况是增加了132.38%,增长的主要原因是:增加了公务用车购置费60万元、公务用车运行费增加了16.34万元、公务招待费增加了2.4万元。

附件1:办公设备预算明细表

名称

单价(万元)

数量

单位

金额(万元)

台式计算机

0.5

20

 台

10

笔记本

0.9

20

 台

18

打印机

0.15

16

 台

2.4

复印机

5

2

 台

10

扫描仪

0.9

10

 台

9

执法记录仪

0.4

5

 台

2

摄像机

0.7

2

 台

1.4

数码相机

0.3

5

 台

1.5

安检设备

10

1

 台

10

空调

0.7

3

 台

2.1

碎纸机

0.1

10

 台

1

摇号机

0.6

1

 台

0.6

崔寨法庭办公家具

25

1

25

崔寨法庭中央空调

28

1

28

崔寨法庭燃气设备

10

1

10

合计

131

附件2:信息化预算明细表

项目

金额(万元)

软件升级

20

硬件采购

20

设备维修维护

10

9个科技法庭

120

科技法庭质保金

7

信息集控中心

29.6

合计

206.6

附件3:崔寨法庭建设预算明细表

项目

金额(万元)

崔寨法庭勘探、监理、设计费用        

10

崔寨法庭精装修工程款                                                                                                   

21

崔寨法庭室外管网及配套费

25.6

崔寨法庭设计费                                                                                                                 

0.7

崔寨法庭土方回填工程款   

7.3

崔寨法庭空气检测                                                                                                               

0.45

崔寨法庭弱电检测费                                                                                                     

0.3

崔寨法庭建设费用

133

崔寨法庭空调设计费                                                                                                     

0.35

崔寨法庭景观绿化工程施工费用                                                                                       

36.76

崔寨法庭道路及广场硬化工程施工费用  

32.45

崔寨法庭劳保基金及散装水泥、新型墙体基金                                                                   

15

崔寨法庭门牌、标识、国徽采购安装费用                                                                

10

室外高压用电及变压器安装施工费用                                                                                

20

城市建设配套金                                                                                                            

9

法庭文化建设费用                                                                                                          

10

其他费用

5

合计

336.91

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